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北京市手机彩票网供水用水管理中心2024年部门预算公开

日期：2024-02-01 10:49 来源：区水务局打印页面 关闭页面

北京市手机彩票网供水用水管理中心2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2024年部门预算表

表一收支总表

表二收入总表

表三支出预算总表

表四项目支出表

表五政府采购预算明细表

表六财政拨款收支预算总表

表七一般公共预算财政拨款支出表

表八一般公共预算财政拨款基本支出表

表九政府性基金预算财政拨款支出表

表十国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三项目支出绩效表

北京市手机彩票网供水用水管理中心2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（1）部门机构设置

根据《北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区水务局事业单位改革有关事项的批复》（朝编【2021】47号），北京市手机彩票网供水用水管理中心，公益一类事业单位，经费形式财政补助（全额），机构规格正科级，事业编制16名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级），下设3个班组，综合组、供水组、用水组。

（2）职责

负责本区供水、用水行业管理的事务性工作。负责供水、用水数据统计管理工作。承担用水指标的核算与下达、用水户节约用水情况的检查指导和管理工作。承担机井管理的事务性工作。承担污水处理费(机井)和超计划加价水费的征收工作。承担供水突发应急事件的现场处置工作。协助开展本区节水宣传和节水创建工作。

（二）人员构成情况

北京市手机彩票网供水用水管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际15人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

（三）本预算年度的主要工作任务

优化服务事项改革，推进用水精细化管理，做好用水数据统计工作，完成非税收入征收。

二、收入预算说明

2024年收入预算489.615236万元，比2023年444.541837万元增加45.073399万元，增长10.13%，主要原因：随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。其中：本年财政拨款收入489.615236万元，比2023年444.541837万元增加45.073399万元，主要原因：随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算489.615236万元，占总支出预算100%，比2023年444.541837万元增加45.073399万元，增长10.13%，主要原因：随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。

（二）项目支出预算0万元，比2023年持平。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网供水用水管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。

（二）三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算3.601459万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.045866万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.111459万元，比2023年预算数0.117325万元减少0.005866万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.490000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数3.490000万元。比2023年预算数3.53万元减少0.040000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务用车运行维护费。